信息公示

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

2021年度部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10.政府性基金預(yù)算支出表

11.基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

12.基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

13.基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

14.納入專戶管理的非稅收入撥款市級支出分類匯總表

15.市級項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表--資金性質(zhì)

16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

17.部門整體支出績效目標(biāo)表

附表01表 政府采購預(yù)算表

附表02表 政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會的批復(fù)》（湘編辦復(fù)字〔2015〕56號）和《中共永州市委常委辦公會議紀(jì)要》（2016第6期）精神，本部門的主要工作職責(zé)是：

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施,落實(shí)市委、市政府的重要決策和工作部署。

2、根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制園區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)科技成果、先進(jìn)實(shí)用技術(shù)的引進(jìn)、示范創(chuàng)新和推廣,推進(jìn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)各類科技項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào)以及科技成果鑒定、驗(yàn)收、獎勵。

5、負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理。

6、負(fù)貴園區(qū)建設(shè)融資和招商引資工作。

7、負(fù)責(zé)園區(qū)與各類科研機(jī)構(gòu)(院校)開展合作交流,加強(qiáng)各類專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)、培訓(xùn)、培養(yǎng)工作。

8、負(fù)貴園區(qū)黨務(wù)、群團(tuán)、人事、人才、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、人力資源和社會保障、社會管理綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會為副處級單位，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（加掛審計(jì)局牌子）、農(nóng)業(yè)科技局（加掛林業(yè)局、水利局牌子）、招商合作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（加掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子）、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局（加掛交通局牌子）、財(cái)政局、組織人社局（加掛宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察室等8個(gè)工作機(jī)構(gòu)。人員編制共58人，其中：全額撥款事業(yè)編制58人?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)23人，車輛編制為1臺，實(shí)有車輛1臺。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會沒有二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位。

三、2021年部門預(yù)算收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算以及對所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障市機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括永州市歸口管理、面向所轄區(qū)分配相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)237.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款237.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年減少40.37萬元，減少的主要原因是人員較2020年年初減少2人，人頭經(jīng)費(fèi)2021年每人每年減少0.1萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算237.68萬元，其中：農(nóng)林水支出237.68萬元，包括工資福利支出204.25萬元，一般商品和服務(wù)支出33.43萬元。工資福利支出較2020年年初減少33.21萬元，一般商品和服務(wù)支出較2020年年初減少7.16萬元，減少的主要原因是人員較2020年年初減少2人，人頭經(jīng)費(fèi)2021年每人每年減少0.1萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會一般公共預(yù)算撥款收入237.68萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為237.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括工資福利支出204.25萬元，其中基本工資72.04萬元，績效工資59.66萬元，2020年績效獎勵50.6萬元，其他工資福利支出21.95萬元；一般商品和服務(wù)支出33.43萬元，其中辦公費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)0.45萬元，差旅費(fèi)1.2萬元，維修費(fèi)0.4萬元，會議費(fèi)0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，人員其他交通費(fèi)11萬元，其他一般商品和服務(wù)支出3.98萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.43萬元，比2020年預(yù)算減少7.16萬元，下降17.64%。主要包括：印刷費(fèi)減少1萬元，郵電費(fèi)減少1.95萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少0.8萬元，勞務(wù)費(fèi)增加0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)減少1.09萬元，會議費(fèi)增加0.4萬元，其他交通費(fèi)減少7.2萬元，其他一般商品和服務(wù)支出增加3.98萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

    2021年，本單位資產(chǎn)總值年初余額320.17萬元，其中包括流動資產(chǎn)309.25萬元，固定資產(chǎn)10.92萬元，固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房0平方米。價(jià)值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺，價(jià)值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺。公務(wù)用車1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效的金額為237.68萬元，其中，基本支出237.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

4.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）

附件：湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2021部門預(yù)算公開報(bào)表